|
|
   
| |
|
|
|
|
утверждаю: |
|
|
| |
|
|
в сумме 735,4 тыс.руб. |
|
| |
|
|
в том числе фонд оплаты труда 1,6 тыс.руб. |
| |
|
|
Директор школы____________И.В.Шатунова |
начальник отдела образования |
|
| |
|
|
1 января 2012 года |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Смета расходов на 2012 год |
| |
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
| МБОУ ООШ с.Пестровка |
|
Форма по ОКУД |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Дата |
1.01.12 г |
|
| Периодичность: годовая по ОКУД |
|
|
|
|
| Общая |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Министерство образования |
974 |
|
|
|
по КВСР |
|
|
|
| Единица измерения:тыс.руб. |
|
|
|
|
по СОЕИ |
|
|
|
| |
|
|
|
Контрольная сумма |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование статьи |
Код |
Исчисл. |
Утвержд. |
в том числе по кварталам |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
| |
| |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 974-0702-4210000-001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата труда и начислен. |
210 |
30,8 |
1,6 |
1,6 |
0 |
0 |
0 |
|
| Заработная плата |
211 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие выплаты |
212 |
23,8 |
1,6 |
1,6 |
0 |
0 |
0 |
|
| командировочные |
|
7 |
1,6 |
1,6 |
0 |
0 |
0 |
|
| Начисления на оплату |
213 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение услуг |
220 |
1341,8 |
538,1 |
483,1 |
32 |
11,4 |
11,6 |
|
| Услуги связи |
221 |
7,1 |
7,1 |
1,4 |
1,8 |
1,8 |
2,1 |
|
| Транспортные услуги |
222 |
13,2 |
10 |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
| Коммунальные услуги |
223 |
1022,4 |
435,5 |
435,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| в т.ч.газоснабжение |
|
719,3 |
359,7 |
359,7 |
0 |
0 |
0 |
|
| электроснабжение |
|
243,1 |
60,8 |
60,8 |
0 |
0 |
0 |
|
| водоснабжение |
|
60 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
| водоотведение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Услуги по содерж.имуществ. |
225 |
161,3 |
58,4 |
14,1 |
25,2 |
9,6 |
9,5 |
|
| в т.ч.сухой мусор |
|
19,2 |
19,2 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
| кап.ремонт зданий |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| текущий ремонт зданий |
|
74,5 |
15,6 |
0 |
15,6 |
0 |
0 |
|
| дератизация |
|
19,1 |
19,1 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,7 |
|
| прочие |
|
48,5 |
4,5 |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие услуги |
226 |
137,8 |
27,1 |
27,1 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
290 |
312,3 |
78,1 |
78,1 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступление нефин.активов |
300 |
367,3 |
77 |
65,6 |
11,4 |
0 |
0 |
|
| Увелич.ст-ти основн.ср-в |
310 |
105,1 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увелич.ст-ти матер.запасов |
340 |
262,2 |
77 |
65,6 |
11,4 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО расходов: |
|
2052,2 |
694,8 |
628,4 |
43,4 |
11,4 |
11,6 |
|
| Закупка товаров работ и услуг в сфере информ.-коммуник. технологий |
244 |
16,7 |
8,2 |
4,2 |
4 |
0 |
0 |
|
| Пособия и компенсации по публ.обязательствам |
313 |
16,8 |
32,4 |
19,8 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор школы : |
|
|
|
И.В. Шатунова |
|
| Гл.бухгалтер: |
О.А. Чемоданкина |
|
|
